1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-46-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA SUMINISTRO 4085-10-LQ22, PARA REASLIZAR DIVERSOS TRABAJADORES DE ACUERDO A LA ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y PROGRAMADAS POR LA DIRECCION SERVICIOS GENERALES SC. N°20. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-500 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 2252721,32 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 100 Unidad DILUYENTE SINTETICO ENVASADO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.100 $ 168.100 86131502 Pintura 5 Unidad PINTURA AL AGUA   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100 86131502 Pintura 25 Unidad ANTICORROSIVO   $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.975 $ 436.975 31211505 Pinturas aceitosas 90 Unidad PINTURA ALTO TRAFICO   $ 66.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.967.180 $ 5.967.180 42151805 Discos de acabado o pulido 50 Unidad DISCO DESBASTES 4.5"   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.250 11101719 Cinc 4 Unidad ZINC LISO 0.35X2MT   $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.388 $ 46.388 26121609 Cable de redes 100 Unidad CABLE ELECTRICO   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.100 $ 36.100 31211904 Brochas 50 Unidad PERFIL CUADRADO 30X30X3.0MM   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.050 $ 626.050 46181504 Guantes protectores 50 Unidad PERFIL CUADRADO 50X50X2.0MM   $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.600 $ 1.533.600 23171515 Electrodos para soldar 60 Unidad PERFIL CUADRADO 40X40X1.5MM   $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.480 $ 1.134.480 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad MAlla acma c-92 2.60x5m   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.240 $ 588.240 41115608 Electrodo selectivo de iones 50 Unidad electrodo e-6011 diam.1/8   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.450 $ 134.450 30101512 Ángulos de cinc 5 Unidad zinc 5 vx0.35x2mt   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.915 $ 39.915 42151805 Discos de acabado o pulido 50 Unidad zinc 5vx0.35x3.0mt   $ 12.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.650 $ 638.650 42151805 Discos de acabado o pulido 50 Unidad DISCO CORTE 41/2   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 86131502 Pintura 50 Unidad DISCO CORTE 9"   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.250 $ 151.250

Total Neto	$ 11.856.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.252.721
TOTAL OC	$ 14.109.149