1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-463-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ÁRIDOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENCIONES DE CAMINOS DE SECTORES DE LA COMUNA DE LONGAVI. S.C.N°161. SS.GG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-23-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE N°224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 874000 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maquinaria Razón Social cristian andres garces norambuena R.U.T. 14.331.592-4 Sucursal maquinaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161521 Base de Filtro 150 Unidad BASE ESTABILIZADORA   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 11111611 Grava 150 Unidad GRAVILLA 3/4   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 11111701 Arena silícea 190 Unidad MAICILLO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000 11111611 Grava 200 Unidad RIPIO 1 1/2   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 11111701 Arena silícea 100 Unidad ARENA GRUESA   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 4.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 874.000
TOTAL OC	$ 5.474.000