1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-467-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIÓN LIMPIAFOSAS DS-HH-35 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-84-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 69350 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRANZA ORTIZ Razón Social HERIBERTO ANTONIO ORTIZ RAMIREZ R.U.T. 7.004.920-1 Sucursal MAESTRANZA ORTIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 4 Unidad UNION AMERICANA MANGUERA 4"   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 31201603 Gomas 10 Unidad GOMAS SELLOS DE MANGUERA   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 40142121 Carretes de manguera 1 Unidad MANGUERA NIVEL ESTANQUE   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 23171508 Máquinas de soldar 1 Global SOLDAR Y REPARAR PROTECTOR BOMBA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global ENDEREZAR Y AFINAR PROTECTOR MOTOR   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.350
TOTAL OC	$ 434.350