1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-48-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 17401,34 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS 2"   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31211910 Mitones 30 Unidad no definida GUANTES DE GOMA   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760 23171619 Herramientas de perforación 2 Unidad no definida CHUZO HEXAGONAL 1" X 1,7 MT MARCA PLASMET   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690 30111601 Cemento 4 Unidad CEMENTO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 31211701 Esmaltes 1 Unidad ESMALTE DE AGUA FACHADA EXT MARCA SIPA   $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328

Total Neto	$ 91.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.401
TOTAL OC	$ 108.987