1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-48-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA AYUDA SOCIAL S.C.N°9 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 31143,85 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 15 Unidad PINO BRUTO 2X3X3.2 MTS   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.175 $ 20.175 11121604 Madera de coníferas 20 Unidad PINO CEPILLADO DE 2X2   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740 30171611 Ventana de miradores 4 Unidad VENTANA DE ALUMINIO 1X1   $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.760 $ 90.760 11121603 Troncos 40 Unidad PINO DE 1X4   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.240 $ 25.240

Total Neto	$ 163.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.144
TOTAL OC	$ 195.059