1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-481-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 43543,63 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA Razón Social MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA R.U.T. 10.037.697-0 Sucursal MARCELA DEL CARMEN MOLINA QUEZADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 4 Bolsa BOLSAS PAPAS FRITAS LAYS GRANDE   $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.692 $ 6.692 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 300 Unidad VASOS PLUMAVIT   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 48101902 Platos y cubiertos de servicio 410 Unidad PLATOS PLASTICOS   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.660 $ 10.660 48101902 Platos y cubiertos de servicio 400 Unidad TENEDORES PLASTICOS   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 6 Unidad TORTA DE TRES LECHES Y SELVA NEGRA PARA 50 PERSONAS   $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.748 $ 95.748 48101915 Bandejas de servicio 5 Unidad BANDEJAS CARTON   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.685 $ 1.685 50202303 Jugos y néctar concentrados 35 Unidad JUGOS NECTAR WATTS 1 1/2 LITRO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.180 $ 26.180 50202311 Bebidas 25 Unidad BEBIDAS CCU 1 1/2 LITRO   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700 50171903 Aceitunas 2 kilogramo ACEITUNAS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 50131801 Queso natural 2 kilogramo QUESO AÑEJO   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740 50131701 Leche o productos de mantequilla 10 Litro LECHE CON CHOCOLATE   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete PAQUETES SERVILLETAS   $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete PAQUETES GALLETAS SURTIDAS   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710 53131507 Mondadientes 10 Paquete PAQUETES MONDADIENTES   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50101716 Semillas o frutos secos con cáscara 5 Paquete PAQUETES MANI 500 GRS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 229.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.544
TOTAL OC	$ 272.721