1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-496-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION VIVIENDA SOCIAL (163) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 74131,9326407 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 20 Bolsa CEMENTO POLPAICO   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.380 $ 65.378 30103605 Tablas de madera 50 Unidad TAPAS MADERA DE 1 X 4" X 3.20 MTS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.311 30141507 Aislamiento de tabla rígida 6 Plancha INTERNIT 4 M/M X 1,20 X 2,40 MTS   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.218 30102212 Plancha de cinc 44 Plancha ZINC 0.3 X 3.66 MTS   $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.048 $ 268.067 30151505 Membranas para techos 1 Rollo FIELTRO 16 LBS   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193

Total Neto	$ 390.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.132
TOTAL OC	$ 464.300