1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-154-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 207831,12 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 4 Saco CEMENTO Y OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, SEGUN LO DETALLADO EN ANEXO Nº 3 "OFERTA ECONOMICA", QUE FORMA PARTE DE LAS BASES ADM. ESPECIALES Y TECNICAS. OFERTAR DE ACUERDO A INSTRUCCIONES.   $ 273.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.093.848 $ 1.093.848

Total Neto	$ 1.093.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.831
TOTAL OC	$ 1.301.679