1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-501-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA SC N° 97 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 105678 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 8 Unidad CEMENTO MELON O BIO BIO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 11101719 Cinc 74 Unidad ZINC ACANALADO 0.35MM X 3.66 MT   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.200 $ 392.200 30152003 Murallas de fibrocemento 24 Unidad FIBROCEMENTO LISO 3,5 MM X 1.20 X 2.40   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 11121610 Maderas duras 20 Unidad TABLA DE PISO 3/4X4X3.2MT   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 556.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.678
TOTAL OC	$ 661.878