1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-504-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARRIENDO MAQ MOV TIERRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EJECUCION CONVENIO Nº 7 y 8 MUNICIPALIDAD Y VIALIDAD Proveniente de Licitación 4085-48-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna -1 Impuesto 801800 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR MANUEL HUMBERTO GRECO CANALES R.U.T. 4.023.407-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras (valor por hora de la unidad) 70 Hora Retroexcavadoras (valor por hora de la unidad) RETROEXCABADORA $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000 22101501 Cargadoras frontales ( valor por horta de la unidad) 180 Hora Cargadoras frontales ( valor por horta de la unidad) CARGADOR FRONTAL $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240.000 $ 3.240.000

Total Neto	$ 4.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 801.800
TOTAL OC	$ 5.021.800