1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-511-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONDUCTORES MAQUINARIA PESADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 19272,65 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241811 Fajas para hernia 4 Unidad FAJAS LUMBARES   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.816 $ 17.816 31211910 Mitones 15 Par GUANTES CABRITILLA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.515 52121508 Mantas o frazadas 4 Unidad MANTAS DE PVC   $ 3.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.448 $ 13.448 53111501 Botas de hombre 4 Par BOTAS DE GOMA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.656

Total Neto	$ 101.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.273
TOTAL OC	$ 120.708