1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-516-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 3034,11 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad PARTIDOR   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253 $ 253 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad TUBO FLUORESCENTE DE 20 W   $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673 $ 673 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad LUBRICANTE LOCTITE (TIPO WD-40)   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 42241811 Fajas para hernia 2 Unidad FAJAS LUMBARES   $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908 31211910 Mitones 2 Unidad GUANTE CABRITILLA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 15.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.034
TOTAL OC	$ 19.003