1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-517-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 156978 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 65 Unidad ZINC ACANALADO 0.35 MM X 3.66 MTS   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.500 $ 344.500 30111601 Cemento 16 Unidad CEMENTO MELON O BIOBIO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 30152003 Murallas de fibrocemento 59 Unidad FIBROCEMENTO LISO 3.5 MM X 1.20 X 2.40   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.800 $ 247.800 11121610 Maderas duras 40 Unidad TABLA DE CIELO 1/2X4X3.2 MTS   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 56101515 Camas 1 Unidad CAMA 1 1/2 PLAZA COMPLETA   $ 135.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.500 $ 135.500

Total Neto	$ 826.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.978
TOTAL OC	$ 983.178