1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-518-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL MUNICIPIO SEGUN S.C.N°116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4088-4-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO NORTE ENTRE 2 Y 3 PONIENTE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 109468,5 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social COMERCIAL SYBCOM LIMITADA R.U.T. 76.095.909-K Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 15 Unidad BOTELLA DE TONER DE RELLENO HP 12A 110GR   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850 44103103 Tóner 20 Unidad BOTELLA DE TONER DE RELLENO HP 85A 85GR   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800 44103103 Tóner 35 Unidad BOTELLA DE TONER DE RELLENO BROTHER TN750 210GR   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500

Total Neto	$ 576.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.468
TOTAL OC	$ 685.618