1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-520-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 11113,858387375 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 4 Unidad POLINES DE 2 A 3" X 2.40 MTS   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.798 31162005 Clavos para tejados 28 Unidad CLAVOS ZINC 2,1/2   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476 $ 471 31162003 Clavos de acabado 0,25 kilogramo CLAVOS DE 2"   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 13102013 Policarbonato (PC) 5 Plancha POLICARBONATO 3   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.015

Total Neto	$ 58.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.114
TOTAL OC	$ 69.608