1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-531-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE FERRERTERIA 4085-10-LQ22, PARA REALIZAR MULTIPLES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCION DE SS.GG. SC. N°180. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1080 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 1644072,09 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 250 Unidad CEMENTO MELON O BIO BIO   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.750 $ 787.750 11162108 Tejido o tela de malla metálica 50 Unidad MALLA ACMA C-92 2.6X5   $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.600 $ 1.470.600 86131502 Pintura 20 Unidad PINTURA ALTO TRAFICO MARCA TRICOLOR   $ 66.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326.060 $ 1.326.060 30161508 Rodillo de papel pintado 25 Unidad RODILLO DE ESPONJA 18 CM   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.025 $ 42.025 11101719 Cinc 50 Unidad ZINC 5V 0.35X3.5   $ 15.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.200 $ 754.200 11101719 Cinc 50 Unidad ZINC ACANALADO 0.35X3.66   $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.300 $ 735.300 31211505 Pinturas aceitosas 10 Unidad ANTIOXIDO   $ 17.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.790 $ 174.790 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Unidad DILUYENTE 5 LITROS   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286 31241608 Metal en barras cuadrado 80 Unidad PERFIL CUADRADO 40X40X1.5   $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.640 $ 1.512.640 31241608 Metal en barras cuadrado 80 Unidad PERFIL CUADRADO 30X30X1.5   $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.160 $ 1.136.160 31241608 Metal en barras cuadrado 80 Unidad PERFIL CUADRADO 20X20X1.5   $ 8.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.200 $ 699.200

Total Neto	$ 8.653.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.644.072
TOTAL OC	$ 10.297.083