1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-539-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARIDOS PARA AYUDAS SOCIALES SEGÚN S.C N°53 (DIDECO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-23-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE N°224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 412300 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maquinaria Razón Social cristian andres garces norambuena R.U.T. 14.331.592-4 Sucursal maquinaria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 140 Metro Cúbico ARENA GRUESA   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 11111611 Grava 140 Metro Cúbico GRAVILLA   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 11111611 Grava 70 Metro Cúbico RIPIO 11/2"   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 11111701 Arena silícea 70 Unidad BASE ESTABILIZADA 11/2"   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 2.170.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 412.300
TOTAL OC	$ 2.582.300