1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-539-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2023 Nombre de la Orden de Compra servicio de Reparación de Fibra Óptica de tres cámaras de Central de Televigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1091 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingred Razón Social CRISTIAN ANDRÉS CAMPOS HENRÍQUEZ R.U.T. 9.101.735-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ingred Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121607 Cable de fibra óptica 1 Unidad Mufa Fibra Óptica DOMO 3+1 Entrada A4 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 26121637 Cable de fibra óptica de exterior 1 Unidad Fibra óptica Vía Publica Longavi Reparación $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900