1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-552-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EQUIPAMIENTO PERSONAL CARGA Y DESCARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 117601,07 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 12 Unidad OVEROLES   $ 5.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.556 $ 65.556 46181503 Trajes de trabajo protectores 33 Unidad TRAJES DE AGUA   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.806 $ 124.806 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO ODIS MEDIANO   $ 5.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799 44121612 Cuchillos cartoneros 2 Unidad CUCHILLOS CARTONEROS   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506 $ 506 53111501 Botas de hombre 30 Par BOTAS DE GOMA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.920 $ 289.920 31211910 Mitones 41 Par GUANTES CABRITILLA   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.141 $ 86.141 31211910 Mitones 25 Par GUANTES DE CUERO   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.225 $ 46.225

Total Neto	$ 618.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.601
TOTAL OC	$ 736.554