1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-552-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 27141,5 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad SACOS DE CEMENTO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 11121604 Madera de coníferas 30 Unidad PIEZAS DE PINO CEPILLADO 2X3"3,2 MTS   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.150 31161601 Pernos de anclaje 120 Unidad PERNOS HEXAGONAL DE 1/2"   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 142.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.142
TOTAL OC	$ 169.992