1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-566-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2011 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 27637,8146788 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente h 6 Unidad TRAJES PARA EL AGUA   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748 53111501 Botas de hombre 6 Par BOTAS GOMA   $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.984 $ 57.983 46181504 Guantes protectores 26 Par GUANTES DE GOMA Y LANA   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.748 $ 20.756 46181504 Guantes protectores 10 Par GUANTES DE PVC   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765 46181504 Guantes protectores 12 Par GUANTES CUERO AMARILLO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.210

Total Neto	$ 145.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.638
TOTAL OC	$ 173.100