1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-588-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA CONTABILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 4602,75 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 8 Unidad ARCHIVADORES MARCA AUCA   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 44121506 Sobres estándar 200 Unidad SOBRES TAMAÑO CARTA   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRES TIPO AMERICANO   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 14111509 Artículos de papelería 5 Resma RESMAS DE PAPEL OFICIO   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.725 $ 11.725

Total Neto	$ 24.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.603
TOTAL OC	$ 28.828