1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-591-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DEL SERVICO DE TALLER ESPECIALIZADO EN BOMBA DE ALTA PRESION E INYECTORES DE CAMIONETA MUNICIPAL KIA PATENTE FPBV-66, SOLICITADO POR ENCARGADO DE TALLER A SS.GG. D.M. N°1827. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 592352,9414 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS CLAUDIO ALARCON ROMERO Razón Social CARLOS CLAUDIO ALARCÓN ROMERO R.U.T. 14.235.761-5 Sucursal CARLOS CLAUDIO ALARCON ROMERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151715 Piñones de transmisión de bomba 1 Unidad BOMBA DE ALTA PRESION   $ 882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.353 $ 882.353 40151712 Empaquetaduras de bomba 1 Unidad RIEL   $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168 20121508 Cañería de perforación 1 Unidad CAÑERIAS 5   $ 357.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.143 $ 357.143 26131604 Filtros fijos 1 Unidad PORTA FILTRO   $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA   $ 445.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.378 $ 445.378 23232201 Inyector de cola 1 Unidad INYECTORES 4   $ 873.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.950 $ 873.950

Total Neto	$ 3.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.353
TOTAL OC	$ 3.710.000