1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-592-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PASARELA VEGA DEL MOLINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 40059,03 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 10 Pieza PIEZAS PINO BRUTO IMPREGNADA 3 X 3 X 3.20 METROS   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.610 11121603 Troncos 15 Pieza PIEZAS PINO BRUTO IMPREGNADO 2 X 3 X 3.20 METROS   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.995 $ 28.995 11121604 Madera de coníferas 28 Pieza PIEZAS PINO IMPREGNADO 4 X 4 X 3,20 METROS   $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.232 $ 148.232

Total Neto	$ 210.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.059
TOTAL OC	$ 250.896