1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-595-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camión Tolva SC-26-02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 6514,28571427749 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALÓN BLANCO ESMALTE SINTÉTICO CERESITA   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALÓN NEGRO ESMALTE SINTÉTICO CERESITA   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361 23171509 Soldadura 1 kilogramo KGM SOLDADURA INDURA   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Litro LTS DILUYENTE DIDEVAL   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTE GOMA LANA   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513

Total Neto	$ 34.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.514
TOTAL OC	$ 40.800