1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-595-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA O.L.N. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6578 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 10897,26 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Unidad RESMAS DE OFICIO   $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.928 $ 38.928 44101716 Perforadoras 2 Unidad PERFORADOR S-515 35 HOJAS SELLOFICE   $ 9.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.426 $ 18.426

Total Neto	$ 57.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.897
TOTAL OC	$ 68.251