1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-599-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 16726,27 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 2 Bidón ACEITE MOTOR 2 TIEMPO 5 LITROS MARCA MOVIL 20 W 50   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA TUBULAR MARCA POLI 14204   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 15121503 Aceite de engranajes 5 Litro ACEITE CADENA 500 CC MARCA STIHL   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670 31211910 Mitones 15 Par GUANTES DESCARNE REFORZADO CORTO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915 31211910 Mitones 15 Par GUANTES DE CABRITILLA   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.995 $ 28.995

Total Neto	$ 88.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.726
TOTAL OC	$ 104.759