1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-601-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 18165,915966365 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 5 Caja PIETRA BEIGE CERAMICA   $ 5.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.385 $ 28.383 11121610 Maderas duras 15 Unidad MEDIAS CAÑAS   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.471 30111601 Cemento 5 Unidad CEMENTO   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.065 $ 18.067 46181504 Guantes protectores 3 Par GUANTES DE CABRITILLA   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807 46181504 Guantes protectores 7 Par GUANTES DE CUERO   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.883 $ 15.882

Total Neto	$ 95.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.166
TOTAL OC	$ 113.776