1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-618-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE BASUREROS Y GARITA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE LONGAVI. S.C.N°215. SS.GG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 178828 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 100 Unidad CEMENTO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.900 $ 268.900 30103205 Enrejado de hierro 50 Unidad TIRA DE PERFIL CUADRADO 50X50X2.0 MM   $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.050 $ 605.050 11121604 Madera de coníferas 50 Unidad TABLA DE PISO 3/4X4X33.2 MT   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.250

Total Neto	$ 941.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.828
TOTAL OC	$ 1.120.028