1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-619-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-2-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 20874,4534835 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "San Sebastian" Razón Social DARIO ANTONIO GARRIDO MONTECINO R.U.T. 12.964.768-k Sucursal "San Sebastian" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 2 Caja CLIPS GRANDE TORRE   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143 44122104 Clips para papel 8 Caja CLIPS RORRE CHICO   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.479 44122104 Clips para papel 1 Caja DOBLE CLIP TORRE 25 M/M   $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487 $ 487 44122104 Clips para papel 1 Caja CLIP TORRE 32 M/M   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748 44122103 Corchetes 10 Caja CORCHETRES 26/6 1000 UNS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 44122016 Sujeta documentos 6 Caja ACOCLIPS METALICO   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555 44121704 Lápiz pasta 25 Unidad LAPIZ PASTA BIC AZUL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 44121506 Sobres estándar 20 Unidad SOBRES T CARTA HAND   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 44121506 Sobres estándar 100 Unidad SOBRES T CARTA CHICO HAND   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681 60121501 Rotuladores de base acuosa 5 Unidad PLUMON PIZARRA ARTEL   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.017 44121708 Marcadores 10 Unidad DESTACADORES SELLOFICE   $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.277 44121802 Líquido corrector 8 Unidad CORRECTOR LIQUIDO PAPER   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.714 44122001 Archivadores de fichas 5 Unidad ARCHIVADORES OFICIO AUCA   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 44111506 Taco calendario 5 Unidad TACOS ADHESIVOS CHICOS TORRE   $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355 $ 2.353 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Resma PAPEL CARTA BOREAL   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.175 $ 35.168 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Resma PAPEL OFICIO BOREAL   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.435 $ 36.429 31201517 Cinta para empaquetar 10 Rollo SCOCH CHICO ANCHO SELLOTAPE   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 109.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.874
TOTAL OC	$ 130.740