1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-620-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4085-102-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-102-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 691752 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Incometal Iluminacion Razón Social INCOMETAL ILUMINACION LIMITADA R.U.T. 76.007.988-K Sucursal Incometal Iluminacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111812 Tulipas 28 Unidad EQUIPOS DE SODIO 150 W   $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000 39111812 Tulipas 28 Unidad GLOBOS 350 MM VIDRIO SATINADO   $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.800 $ 282.800 39111812 Tulipas 14 Unidad FAROLES MODELO PROVIDENCIA 2 BRAZOS   $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 15 Unidad BASURERO MODELO SANTIAGO   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 3.640.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.752
TOTAL OC	$ 4.332.552