1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-623-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 4085-10-LQ24 ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-10-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-6601 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 938220,38 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arbol y Color Razón Social LUIS ANDRES MUNOZ MORALES R.U.T. 13.070.644-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arbol y Color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global POR FAVOR HACER ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN DETALLE DE LA SOLICITUD DE COMPRA N° 426 ADJUNTA, DONDE SE ESPECIFICA CANTIDADES, PRECIOS, Y PRODUCTOS.   $ 4.938.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.938.002 $ 4.938.002

Total Neto	$ 4.938.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 938.220
TOTAL OC	$ 5.876.222