1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-628-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA S.N °118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 14479,14 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 20 Unidad PINO DE 1X4   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.620 $ 12.620 11121603 Troncos 6 Unidad PINO BRUTO IMPREGNADO 2X3-3X2 MTS   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 11121603 Troncos 4 Unidad PINO DE 6X6X3.2 MTS   $ 4.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.136 $ 19.136 11121603 Troncos 25 Unidad LISTONES 2X2   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.125 $ 23.125 11121603 Troncos 25 Unidad LISTONES 1X4   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.775 $ 15.775

Total Neto	$ 76.206
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.479
TOTAL OC	$ 90.685