1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-63-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 12802,2 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Galón GALONES OLEO BLANCO CERESITA   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 86131502 Pintura 1 Galón GALON ESMALTE SINTETICO TRICOLOR   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3"   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 2" 1/2   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580 46171501 Candados 3 Unidad CANDADOS GRANDES MARCA FOOD   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 67.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.802
TOTAL OC	$ 80.182