1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-648-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 266079,83154 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 300 Unidad TAPAS 1 X 4 " X 3.20 MTS .   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.700 $ 158.824 30141507 Aislamiento de tabla rígida 150 Plancha INTERNIT 4 mm.   $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.300 $ 630.252 30102212 Plancha de cinc 150 Plancha ZINC. 2.50 X 0.30 .   $ 4.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.400 $ 611.345

Total Neto	$ 1.400.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.080
TOTAL OC	$ 1.666.500