1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-681-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA CAMION ALJIBE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11195-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 4619,47 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101610 Camiones cisterna 2 Unidad AMPOLLETAS HALOGENA H1   $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060 25101610 Camiones cisterna 1 Unidad AMPOLLETA DOBLE CONTACTO 24 VOLTS   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253 $ 253 25101610 Camiones cisterna 2 Unidad HUINCHAS AISLADORAS GRANDES   $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270 25101610 Camiones cisterna 20 Unidad AMPOLLETAS COLA PESCADO 24 VOLTS   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 25101610 Camiones cisterna 20 Unidad REMACHES POP   $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580 25101610 Camiones cisterna 10 Metro Lineal CABLE ELECTRICO   $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790

Total Neto	$ 24.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.619
TOTAL OC	$ 28.932