1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-691-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-07-2011 Nombre de la Orden de Compra FERTILIZANTES AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 103302,51949 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171601 Abono nitrogenado 30 Litro ABONO FOLIAR   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.510 $ 60.504 70121903 Investigación de variedades de pastos 25 Saco MEZCLA ESTADIO (10 KLS)   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 13101904 Urea (UF) 10 Saco UREA   $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.460 $ 155.462 10171602 Abono potásico 10 Saco SALITRE   $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.681

Total Neto	$ 543.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.303
TOTAL OC	$ 647.000