1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-691-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-78-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 52425,6302520155 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 65 Unidad PALOS IMPREGANADOS 2X1X3.20 CEPILLADO CON BORDE REBAJADO.   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.805 $ 103.782 11121610 Maderas duras 85 Unidad PALOS IMPREGNADOS 2 3/4X1X3.20   $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.125 $ 172.143

Total Neto	$ 275.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.426
TOTAL OC	$ 328.350