1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-691-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA S.C N°142 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 39690,24 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 46 Unidad PINO DE 1X4   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.026 $ 29.026 11121604 Madera de coníferas 60 Unidad PINO DE 2X2   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 30181515 Estanque del WC 3 Unidad ESTANQUES DE AGUA DE 200 LTS   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 31162005 Clavos para tejados 2 kilogramo CLAVOS PARA TECHO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362

Total Neto	$ 208.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.690
TOTAL OC	$ 248.586