1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-694-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PERSONAL AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 18069 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161508 Delimitadores o conos de tráfico 3 Unidad CONO DE SEGURIDAD TALLA 36   $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500 24101501 Carretillas 3 Unidad RUEDAS Y CAMARAS CARRETILLO 400 X 8"   $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 11162111 Malla 12 Metro Lineal MALLA RACHELL NEGRA 2.1 MT 80%   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 95.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.069
TOTAL OC	$ 113.169