1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-696-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PINTURA ALTO TRÁFICOS PASOS CEBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 133750,12 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 6 Tineta PINTURA ALTO TRAFICO   $ 110.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.544 $ 665.544 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad RODILLOS LANA NATURAL 23 CMS MARCA LIZCAL   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.654 30111601 Cemento 5 Bolsa CEMENTO POLPAICO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750

Total Neto	$ 703.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.750
TOTAL OC	$ 837.698