1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-697-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA S.C N°180 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE 224 Comuna Longaví Impuesto 102125 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE 224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Dial Razón Social LUIS BERNARDO NORAMBUENA CERDA R.U.T. 6.013.408-1 Sucursal Comercial El Dial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 54 Unidad PLANCHAS DE ZINC DE 3.66 MTS.   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.200 $ 286.200 11101719 Cinc 28 Unidad PLANCHAS DE ZINC DE 2.5 MTS.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 30111601 Cemento 7 Unidad SACOS DE CEMENTO   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 30152003 Murallas de fibrocemento 20 Unidad FIBROCEMENTO LISO   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 537.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.125
TOTAL OC	$ 639.625