Orden de Compra. Nº4085-698-SE10 "MATERIALES REPARACION TECHUMBRE DIDECO Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-698-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION TECHUMBRE DIDECO Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-11194-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Longaví
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 oriente #224
Comuna Longaví
Impuesto 3561,36
Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria longavi
Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Sucursal ferreteria longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE MACHO 16 AMP  $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841 $ 841
27111704
Enchufes1UnidadENCHUFE TRIPLE LOZA  $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631 $ 631
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFE MACHO SIN TIERRA  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758 $ 758
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA ESCRITORIO  $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505 $ 505
40142115
Tubería de plástico2UnidadCOPLAS PVC HIDRAULICO DE 63 MM  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.152
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadFRASCO PEGAMENTO PVC GRANDE  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1UnidadHUINCHA AISLADORA  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799 $ 799
30151506
Tejas1UnidadPLANCHA PIZARREÑO ONDA ESTANDAR  $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
39121710
Receptáculo multiplicador eléctrico1UnidadALARGADOR ELECTRICO DE 5 METROS  $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
39121701
Soportes eléctricos1UnidadROSETA DE MADERA  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76 $ 76
31162506
Soporte de pared2UnidadTARUGOS PLASTICOS Nº 6  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18 $ 18
31161508
Tornillos para madera2UnidadTORNILLOS DE 2"  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18 $ 18
31191506
Discos abrasivos2UnidadDISCO DE CORTE FE 9"  $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.614 $ 3.614
31191501
Papeles de lija1UnidadPLIEGO LIJA DE FIERRO  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295
27111701
Destornilladores1UnidadDESTORNILLADOR PLAETA GRANDE  $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 757 $ 757
27111701
Destornilladores1UnidadDESTORNILLADOR PALETA MEDIANO  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715
Total Neto $ 18.744
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.561
TOTAL OC $ 22.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.