1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-705-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION VIVENDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-154-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 28084,872648 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 5 Bolsa CEMENTO POLPAICO   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.125 $ 15.126 30103605 Tablas de madera 65 Unidad LISTONES 2X3" X3.20 MTS   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.440 $ 76.471 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo CLAVOS INTERNIT   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 30141507 Aislamiento de tabla rígida 11 Plancha INTERNIT 3.5 M/M   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.298 $ 45.294 30151505 Membranas para techos 1 Rollo FIELTRO 40 MTS   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 147.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.085
TOTAL OC	$ 175.900