1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-708-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-07-2010 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA CAMION YUEJIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-11195-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 6132,44 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos Santos Ltda. Razón Social SOC VENTA Y COMERCIALIZACION DE REPUESTOS LTDA R.U.T. 77.834.100-k Sucursal Repuestos Santos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 10 Unidad PERNOS 10 MM MANGAS DERECHA-IZQUIERDA   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.090 $ 10.090 25101611 Camiones de transporte 4 Unidad AMPOLLETAS GLOBO CHICO 24 VOLT   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 25101611 Camiones de transporte 2 Unidad CAMARAS 7.50 X 16   $ 10.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.514 $ 21.514

Total Neto	$ 32.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.132
TOTAL OC	$ 38.408