1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-712-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION DE VIVIENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-25-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 36424,14 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 60 Unidad PINO 2 X 2" X 3.20 MTS   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.880 30152003 Murallas de fibrocemento 15 Plancha FIBROCEMENTO LISO 4.0 M/M .20 X 2.40 MTS   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250 30103605 Tablas de madera 64 Unidad PINO 2 X 3" X 3.20 MTS   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.576 $ 72.576

Total Neto	$ 191.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.424
TOTAL OC	$ 228.130