1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-713-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-3-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Longaví Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra UNO ORIENTE 224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 oriente #224 Comuna Longaví Impuesto 18627,41 Dirección de Envío de la Factura 1 oriente #224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria longavi Razón Social JOSE VICTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Sucursal ferreteria longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT MARCA SIPA   $ 69.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.386 $ 69.386 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad GALON ESMALTE SINTETICO COLOR ROJO MARCA CERESITA   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647 23153306 Brocha de corte 5 Unidad DISCO CORTE 4 1/2"   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad RODILLO LANA NATURAL 23 CM MARCA LIZCAL O SIMILAR   $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.218 $ 6.218 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad BROCHA 3"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 98.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.627
TOTAL OC	$ 116.666