1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-718-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REALIZAR LABORES PLANIFICADAS Y PROGRAMADAS POA LA DIRECCIÓN DE SS.GG. S.C. N°476. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6886 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 491560,02 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Longavi Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM R.U.T. 6.847.163-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Longavi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 5 Unidad MALLA HEXAGONAL 1.80X25MT   $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.160 $ 399.160 41114205 Poste de señalización 30 Unidad POLIN PINO IMPREGNADO 4" X 2.4MT   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.350 $ 100.350 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA 3"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.260 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad DILUYENTE DE 5 LITROS   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 24121802 Latas de pintura o barniz 10 Unidad BARNIZ MARCA CERESITA   $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.500 $ 239.500 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA 2"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 31211904 Brochas 20 Unidad BROCHA 1"   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 30161508 Rodillo de papel pintado 20 Unidad RODILLO DE ESPONJA 23 CM   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700 30161508 Rodillo de papel pintado 20 Unidad RODILLO DE ESPONJA 18 CM   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700 12161901 Agentes anti-espumosos 6 Unidad PINTURA ANTIOXIDO   $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.040 $ 125.040 53111601 Zapatos de hombre 2 Unidad ZAPATO DE SEGURIDAD   $ 55.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.764 $ 111.764 31211505 Pinturas aceitosas 4 Tineta OLEO AZUL INTENSO   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.588 $ 470.588 31211505 Pinturas aceitosas 4 Tineta OLEO ROJO COLONIAL   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.588 $ 470.588 31211505 Pinturas aceitosas 4 Tineta PINTURA OLEO BLANCO   $ 117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.588 $ 470.588

Total Neto	$ 2.587.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 491.560
TOTAL OC	$ 3.078.718