1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4085-720-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS. SC. N°226 SOLICITADO POR DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4085-17-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Unidad de Compra 1 oriente #224 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1376 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI R.U.T. 69.130.600-3 Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224 Comuna Longaví Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARCO Razón Social STARCO S A R.U.T. 88.446.500-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101601 Camiones volquete 3 Unidad CAMION RECOLECTOR   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500