Orden de Compra. Nº4085-720-SE25 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS POR SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA REALIZAR LABORES PLANIFICADAS Y PROGRAMADAS POA LA DIRECCIÓN DE SS.GG. S.C. N°483."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4085-720-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PINTURAS POR SUMINISTRO DE FERRETERÍA PARA REALIZAR LABORES PLANIFICADAS Y PROGRAMADAS POA LA DIRECCIÓN DE SS.GG. S.C. N°483.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4085-6-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Secplan
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-6934 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
R.U.T. 69.130.600-3
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°224
Comuna Longaví
Impuesto 24843,64
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°224
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Longavi
Razón Social JOSÉ VÍCTOR SANTANDER KRAMM
R.U.T. 6.847.163-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Longavi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1Galónesmalte sintetico marca tricolor rojo mandarin  $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
31211501
Pinturas al esmalte1Galónesmalte sintetico marca tricolor amarillo limon  $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
31211501
Pinturas al esmalte1Galónesmalte sintetico marca tricolor negro  $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
31211501
Pinturas al esmalte1Unidadesmalte sintetico marca tricolor verde trebol  $ 32.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.689 $ 32.689
Total Neto $ 130.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.844
TOTAL OC $ 155.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.